湖南友緣酒業(yè)有限公司（原名：長沙市瀏陽河酒業(yè)有限公司）：
2018年11月1-3日，國家市場監(jiān)督管理總局組織相關(guān)監(jiān)管人員與專家組成飛行檢查組，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)章，以及《食品安全國家標準食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881-2013）（以下簡稱GB 14881）、《食品生產(chǎn)許可審查通則》等食品安全國家標準、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，針對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，對你公司進貨查驗管理等方面進行了飛行檢查。現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問題函告如下：
一、設(shè)施與設(shè)備
（一）企業(yè)使用自備井水進行白酒生產(chǎn)，不能提供水源水質(zhì)檢測報告，提供的委托檢驗報告項目僅有：臭和味、肉眼可見物、總硬度、鎘、汞、鉛、總砷指標。不符合GB14881中第5.1.1.2條款食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)符合 GB 5749 的規(guī)定，對加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。
?。ǘ┕嘌b間入口未設(shè)立換鞋設(shè)施或工作用鞋靴消毒設(shè)施。不符合GB14881中第5.1.5.2條款生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。
?。ㄈ┏善穾靸?nèi)不合格品和合格品未分區(qū)存放。不符合GB14881中第5.1.8.3條款原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。
?。ㄋ模旆績?nèi)成品與部分外包裝紙箱直接堆放在地面。不符合GB14881中第5.1.8.4條款貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運。
二、衛(wèi)生管理
?。ㄎ澹o衛(wèi)生監(jiān)控制度。成品庫房墻腳有霉斑；包裝間內(nèi)噴碼機下方有黑色油污；洗瓶機下方空地有玻璃碎渣未清理。不符合GB14881中第6.1.3條款應(yīng)制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
?。┕嘌b間，外包裝間地面有裂縫。不符合GB14881中第6.2.1條款關(guān)于廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應(yīng)及時修補。
?。ㄆ撸o蟲害控制措施制度，無企業(yè)蟲害控制檢查記錄，成品庫部分窗戶未見紗網(wǎng)或其他防止蟲害侵入設(shè)施，二樓庫房內(nèi)出現(xiàn)鼠害侵入痕跡（鼠類糞便）。不符合GB14881中第5.1.8.2、6.4.3條款倉庫的設(shè)計應(yīng)能易于維護和清潔，防止蟲害藏匿，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患。
三、生產(chǎn)過程的食品安全控制
?。ò耍┢髽I(yè)未設(shè)立原輔料進貨查驗、勾調(diào)工序等食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施，沒有崗位操作規(guī)范。不符合GB14881中第8.1.1條款應(yīng)通過危害分析方法明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設(shè)立食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施。
四、檢驗
?。ň牛┚凭嫞銣厮″仧o檢定證書，電子天平、地秤、定量灌裝機、分析天平檢定證書均于2018年10月22日到期。不符合GB14881中第9.2條款自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?；由具有相?yīng)資質(zhì)的檢驗人員按規(guī)定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定。
五、培訓(xùn)
?。ㄊ┢髽I(yè)未建立培訓(xùn)制度。不符合GB14881中第12.1條款應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進行相應(yīng)的食品安全知識培訓(xùn)。
六、記錄及文件管理
?。ㄊ唬┎轵灹嗽搹S生產(chǎn)日期為2018年6月5日和2018年9月15日兩批長沙大曲的生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)記錄顯示5月25日勾調(diào)了20噸52度長沙大曲，勾調(diào)記錄未寫明使用原料批號及具體使用量，僅記錄6#罐使用量為70%，7#罐使用量為30%，無法與企業(yè)進貨記錄及合格證明文件做到一一對應(yīng)，無可溯源性；現(xiàn)場未提供儲存記錄。不符合GB14881中第14.1.1.2條款應(yīng)如實記錄食品的加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等）、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗批號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。
針對此次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問題，你公司未提出異議，并就檢查組發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。經(jīng)地方食品藥品監(jiān)督管理部門對整改情況進行核查，本次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問題已按要求全部完成整改。請你公司繼續(xù)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，保證生產(chǎn)條件持續(xù)符合要求。
湖南省市場監(jiān)督管理局
2018年12月11日
